{"id":2920,"date":"2022-01-20T14:59:03","date_gmt":"2022-01-20T13:59:03","guid":{"rendered":"https:\/\/lnx.icbagnatica.edu.it\/AT\/?page_id=2920"},"modified":"2023-01-27T10:44:14","modified_gmt":"2023-01-27T09:44:14","slug":"bandi-di-gara-anno-2021","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/lnx.icbagnatica.edu.it\/AT\/avcp-2\/bandi-di-gara-anno-2021\/","title":{"rendered":"Bandi di gara 2021"},"content":{"rendered":"<p>Shortcode:<script type=\"text\/javascript\" src=\"https:\/\/lnx.icbagnatica.edu.it\/AT\/wp-content\/plugins\/anac-xml-viewer\/includes\/excellentexport.min.js\"><\/script><strong>ISTITUTO COMPRENSIVO DI BAGNATICA<\/strong><br><small>Aggiornato al 24.01.2022\n            <br>URL originale: <a href=\"https:\/\/lnx.icbagnatica.edu.it\/AT\/avcp\/2021a.xml\" target=\"_blank\">https:\/\/lnx.icbagnatica.edu.it\/AT\/avcp\/2021a.xml<\/a><\/small><br>\n    <table class=\"widefat data-table\" id=\"gare\">\n        <thead>\n            <tr>\n                <td colspan=\"5\">\n                    Bandi di gara - <strong>2021<\/strong>\n                    <input style=\"float:right;\" type=\"search\" id=\"s\" class=\"light-table-filter\" data-table=\"data-table\" placeholder=\"Cerca...\">\n                <\/td>\n            <\/tr>\n            <tr>\n                <th class=\"row-title\">CIG<\/th>\n                <th>Oggetto<\/th>\n                <th>Importo aggiudicazione<\/th>\n                <th>Importo somme liquidate<\/th>\n                <th>Data inizio<br>Data fine<\/th>\n            <\/tr>\n        <\/thead>\n        <tbody><tr class=\"alternate\">\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z19254DF11<\/label><\/td>\n                <td>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE ISTITUTO<\/td>\n                <td> 760,00<\/td>\n                <td> 0,00<\/td>\n                <td>12\/10\/2018<br>N.D.<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>FALCONI BRUNO (FLCBRN64L16I437X)<br>Aggiudicatari:<br>FALCONI BRUNO (FLCBRN64L16I437X)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z712A16119<\/label><\/td>\n                <td>SERVIZIO DI FORMAZIONE ALUNNI- LABORATORI DI MATEMATICA PER TUTTI I PLESSI DELL&#039;I.C.<\/td>\n                <td> 8.640,00<\/td>\n                <td> 8.640,00<\/td>\n                <td>08\/10\/2019<br>26\/01\/2021<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>ASSOCIAZIONE DIAMO I NUMERI (95237230164)<br>Aggiudicatari:<br>ASSOCIAZIONE DIAMO I NUMERI (95237230164)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZB429F1E0D<\/label><\/td>\n                <td>SERVIZIO DI NOLEGGIO QUINQUENNALE N.5 MACCHINE FOTOCOPIATRICI <\/td>\n                <td> 16.500,00<\/td>\n                <td> 7.095,00<\/td>\n                <td>01\/10\/2019<br>N.D.<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>CAPITANIO ROMANO S.R.L. (02185070162)<br>Aggiudicatari:<br>CAPITANIO ROMANO S.R.L. (02185070162)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZF82A74EF9<\/label><\/td>\n                <td>LABORATORIO DI MINDEFULNESS PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DI BAGNATICA<\/td>\n                <td> 2.220,00<\/td>\n                <td> 2.220,00<\/td>\n                <td>04\/11\/2019<br>26\/04\/2021<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>COMETTI LAURA (CMTLRA76P43L388C)<br>Aggiudicatari:<br>COMETTI LAURA (CMTLRA76P43L388C)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZF52A7511B<\/label><\/td>\n                <td>LABORATORIO &quot;SCUOLA DI MUSICA&quot; PER ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI BAGNATICA<\/td>\n                <td> 3.500,00<\/td>\n                <td> 3.500,00<\/td>\n                <td>04\/11\/2019<br>26\/04\/2021<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>POLETTI FEDERICA (PLTFRC88P70A794M)<br>Aggiudicatari:<br>POLETTI FEDERICA (PLTFRC88P70A794M)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZBE2ACB096<\/label><\/td>\n                <td>CONTRATTO CON POSTE ITALIANE SPA PER SPESE DI SPEDIZIONI POSTALI ANNO SOLARE 2020<\/td>\n                <td> 450,00<\/td>\n                <td> 449,26<\/td>\n                <td>23\/11\/2019<br>24\/05\/2021<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>POSTE  ITALIANE (01114601006)<br>Aggiudicatari:<br>POSTE  ITALIANE (01114601006)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z0B2773A05<\/label><\/td>\n                <td>SERVIZIO DI TESORERIA BANCA UBI <\/td>\n                <td> 4.800,00<\/td>\n                <td> 2.935,50<\/td>\n                <td>06\/03\/2019<br>N.D.<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE<br>Partecipanti:<br>UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA (04334690163)<br>Aggiudicatari:<br>UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA (04334690163)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZA92DA27F4<\/label><\/td>\n                <td>INCARICO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD) O DATA PROTECTION OFFICER (DPO) E SERVIZI AD ESSO COLLEGATI PER L&#039; A.S. 2020-21<\/td>\n                <td> 800,00<\/td>\n                <td> 800,00<\/td>\n                <td>13\/07\/2020<br>30\/09\/2021<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>BOVE ANTONIO (03404850616)<br>Aggiudicatari:<br>BOVE ANTONIO (03404850616)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z612EA12FC<\/label><\/td>\n                <td>ODA SU MEPA - Fornitura di N. 1 carrello di ricarica notebook 15,6&quot;-tablet con 36 vassoi per il Plesso Secondaria di Bagnatica <\/td>\n                <td> 645,00<\/td>\n                <td> 645,00<\/td>\n                <td>06\/10\/2020<br>29\/01\/2021<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>C2 SRL (01121130197)<br>Aggiudicatari:<br>C2 SRL (01121130197)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZD72EA1465<\/label><\/td>\n                <td>ODA SU MEPA - Fornitura di N. 1 carrello di ricarica notebook 15,6&quot;-tablet con 36 vassoi per il Plesso Secondaria di Costa di Mezzate<\/td>\n                <td> 645,00<\/td>\n                <td> 645,00<\/td>\n                <td>06\/10\/2020<br>31\/01\/2021<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>C2 SRL (01121130197)<br>Aggiudicatari:<br>C2 SRL (01121130197)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZB62E6F82F<\/label><\/td>\n                <td>ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO ED ACCESSORI ex art.231 comma 1 D.L. N.34\/2020<\/td>\n                <td> 7.500,00<\/td>\n                <td> 7.500,00<\/td>\n                <td>24\/09\/2020<br>26\/04\/2021<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>LINEA CONTABILE S.R.L. (01602410167)<br>Aggiudicatari:<br>LINEA CONTABILE S.R.L. (01602410167)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZC52E98A33<\/label><\/td>\n                <td>ODA SU MEPA PER FORNITURA ACEER CHROMEBOOK E TABLET D.M. N.188 del 26.03.20 - Decreto di riparto dei fondi art.120 c.5 D.L.N.18 del 26.03.20<\/td>\n                <td> 1.585,00<\/td>\n                <td> 1.585,00<\/td>\n                <td>03\/10\/2020<br>26\/01\/2021<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>C2 SRL (01121130197)<br>Aggiudicatari:<br>C2 SRL (01121130197)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZB0305D525<\/label><\/td>\n                <td>Attivit\u00e0 di orientamento - laboratorio dei talenti per le classi seconde della scuola secondaria di I grado <\/td>\n                <td> 1.550,00<\/td>\n                <td> 1.550,00<\/td>\n                <td>26\/01\/2021<br>21\/06\/2021<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>FONDAZIONE ANGELO CUSTODE (03385420165)<br>Aggiudicatari:<br>FONDAZIONE ANGELO CUSTODE (03385420165)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z33305C41F<\/label><\/td>\n                <td>Attivit\u00e0 propedeutica all&#039;atletica leggera per le classi III, IV e V della scuola primaria di Bagnatica<\/td>\n                <td> 1.500,00<\/td>\n                <td> 1.500,00<\/td>\n                <td>26\/01\/2021<br>22\/06\/2021<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>ATLETICA BRUSAPORTO ASD (03524230160)<br>Aggiudicatari:<br>ATLETICA BRUSAPORTO ASD (03524230160)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z6D305DE8A<\/label><\/td>\n                <td>ORDINE PER FORNITURA ABBONAMENTO ANNO 2021 ALLA RIVISTA PLANCK PER PLESSO PRMARIA DI COSTA DI MEZZATE<\/td>\n                <td> 25,00<\/td>\n                <td> 25,00<\/td>\n                <td>26\/01\/2021<br>16\/02\/2021<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE &quot;ACCATAGLIATO&quot; (92257180288)<br>Aggiudicatari:<br>ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE &quot;ACCATAGLIATO&quot; (92257180288)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZC0309D234<\/label><\/td>\n                <td>LABORATORIO CLIL CON INSEGNATE MADRELINGUA INGLESE PER GLIA ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO DI BAGNATICA-A.S.2020\/21<\/td>\n                <td> 912,00<\/td>\n                <td> 912,00<\/td>\n                <td>12\/02\/2021<br>22\/05\/2021<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>EDUCO S.C.A.R.L. (04233930652)<br>Aggiudicatari:<br>EDUCO S.C.A.R.L. (04233930652)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z423053809<\/label><\/td>\n                <td>ORDINE PER FORNITURA DI CASSE AUDIO PER LIM PL. SECONDARIA DI COSTA DI MEZZATE<\/td>\n                <td> 180,00<\/td>\n                <td> 180,00<\/td>\n                <td>22\/01\/2021<br>25\/03\/2021<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>SANGIO SOUND S.N.C. DI BARCELLA A. &amp; C. (01035750163)<br>Aggiudicatari:<br>SANGIO SOUND S.N.C. DI BARCELLA A. &amp; C. (01035750163)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z2330812F4<\/label><\/td>\n                <td>ORDINE PER FORNITURA DI CARTUCCE STAMPANTE PL. PRIMARIA DI BRUSAPORTO<\/td>\n                <td> 228,00<\/td>\n                <td> 228,00<\/td>\n                <td>04\/02\/2021<br>16\/02\/2021<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>ECOTIZ DI MAPELLI ROBERTO (12767080158)<br>Aggiudicatari:<br>ECOTIZ DI MAPELLI ROBERTO (12767080158)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z24308639F<\/label><\/td>\n                <td>Formazione disciplinare per docenti sul tema della statistica per progetto Matnet-Laboratori in classe -a.s. 2020\/21<\/td>\n                <td> 600,00<\/td>\n                <td> 600,00<\/td>\n                <td>05\/02\/2021<br>01\/07\/2021<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>ASSOCIAZIONE DIAMO I NUMERI (95237230164)<br>Aggiudicatari:<br>ASSOCIAZIONE DIAMO I NUMERI (95237230164)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZA93038FCD<\/label><\/td>\n                <td>ORDINE PER RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA ONLINE ITALIA SCUOLA ORO - ANNO 2021<\/td>\n                <td> 480,77<\/td>\n                <td> 480,77<\/td>\n                <td>18\/01\/2021<br>13\/02\/2021<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>GRUPPO SPAGGIARI PARMA  S.p.a. (00150470342)<br>Aggiudicatari:<br>GRUPPO SPAGGIARI PARMA  S.p.a. (00150470342)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z4C2FA44A1<\/label><\/td>\n                <td>CONTRATTO CON POSTE ITALIANE SPA PER SPESE DI SPEDIZIONI POSTALI  PER ANNO SOLARE 2021<\/td>\n                <td> 500,00<\/td>\n                <td> 297,40<\/td>\n                <td>09\/12\/2020<br>N.D.<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>POSTE  ITALIANE (01114601006)<br>Aggiudicatari:<br>POSTE  ITALIANE (01114601006)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z1A305661F<\/label><\/td>\n                <td>SERVIZIO DI RIARAZIONE MONITOR INTERATTIVO PLESSO PRIMARIA DI COSTA DI MEZZATE<\/td>\n                <td> 250,00<\/td>\n                <td> 250,00<\/td>\n                <td>25\/01\/2021<br>25\/03\/2021<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>PC CENTER BERGAMO S.r.l. (02170060160)<br>Aggiudicatari:<br>PC CENTER BERGAMO S.r.l. (02170060160)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z683068ABC<\/label><\/td>\n                <td>ORDINE PER FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA PLESSO PRMARIA DI BRUSAPORTO<\/td>\n                <td> 652,65<\/td>\n                <td> 652,65<\/td>\n                <td>28\/01\/2021<br>12\/03\/2021<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C. S.N.C. (03400280164)<br>Aggiudicatari:<br>EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C. S.N.C. (03400280164)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z5D30683D9<\/label><\/td>\n                <td>ORDINE PER FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER SISTEMAZIONE CAVI SCRIVANIE UFFICI - PRIMARIA DI BAGNATICA<\/td>\n                <td> 91,05<\/td>\n                <td> 91,05<\/td>\n                <td>29\/01\/2021<br>16\/02\/2021<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>LEROY MERLIN ITALIA SRL (05602710963)<br>Aggiudicatari:<br>LEROY MERLIN ITALIA SRL (05602710963)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z5530936E2<\/label><\/td>\n                <td>CORSO DI AGGIORNAMENTO TRIENNALE PER ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO - H. 4<\/td>\n                <td> 560,00<\/td>\n                <td> 560,00<\/td>\n                <td>10\/02\/2021<br>12\/03\/2021<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>GLOBALSERVICE SRL (03690760982)<br>Aggiudicatari:<br>GLOBALSERVICE SRL (03690760982)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z1F308E5A8<\/label><\/td>\n                <td>ORDINE PER FORNITURA DI UN PACCO DI REINTEGRO PRIMO SOCCORSO PER PL. SECONDARIA DI COSTA DI MEZZATE<\/td>\n                <td> 35,00<\/td>\n                <td> 35,00<\/td>\n                <td>09\/02\/2021<br>12\/03\/2021<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C. S.N.C. (03400280164)<br>Aggiudicatari:<br>EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C. S.N.C. (03400280164)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z753047AD3<\/label><\/td>\n                <td>ORDINE PER RINNOVO CONTRATTO ANNUALE GESTIONE SW E HW SEGRETERIA DIGITALE ANNO 2021<\/td>\n                <td> 2.950,00<\/td>\n                <td> 2.950,00<\/td>\n                <td>20\/01\/2021<br>13\/02\/2021<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>GRUPPO SPAGGIARI PARMA  S.p.a. (00150470342)<br>Aggiudicatari:<br>GRUPPO SPAGGIARI PARMA  S.p.a. (00150470342)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZC3306B9D0<\/label><\/td>\n                <td>ORDINE PER FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA PLESSO SECONDARIA DI BRUSAPORTO<\/td>\n                <td> 738,10<\/td>\n                <td> 738,10<\/td>\n                <td>29\/01\/2021<br>12\/03\/2021<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C. S.N.C. (03400280164)<br>Aggiudicatari:<br>EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C. S.N.C. (03400280164)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z04306AA9C<\/label><\/td>\n                <td>ORDINE PER FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PLESSO SECONDARIA DI COSTA DI MEZZATE<\/td>\n                <td> 142,45<\/td>\n                <td> 142,45<\/td>\n                <td>29\/01\/2021<br>13\/03\/2021<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>UBIALI Cartoleria (00209610161)<br>Aggiudicatari:<br>UBIALI Cartoleria (00209610161)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z85307BF8E<\/label><\/td>\n                <td>ORDINE PER FORNITURA DI ETICHETTE ADESIVE PER INVENTARIO E BADGE DI PRESENZA PERSONALE<\/td>\n                <td> 495,00<\/td>\n                <td> 495,00<\/td>\n                <td>03\/02\/2021<br>14\/04\/2021<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>GRUPPO SPAGGIARI PARMA  S.p.a. (00150470342)<br>Aggiudicatari:<br>GRUPPO SPAGGIARI PARMA  S.p.a. (00150470342)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z22308F045<\/label><\/td>\n                <td>ORDINE PER FORNITURA DI PRODOTTI DI PULIZIA PER PRIMARIA DI COSTA DI MEZZATE<\/td>\n                <td> 785,25<\/td>\n                <td> 785,25<\/td>\n                <td>09\/02\/2021<br>12\/03\/2021<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C. S.N.C. (03400280164)<br>Aggiudicatari:<br>EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C. S.N.C. (03400280164)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z7D30389D3<\/label><\/td>\n                <td>ORDINE PER FORNITURA DI TONER PER UFFICI -DSGA-VICARIO<\/td>\n                <td> 1.590,00<\/td>\n                <td> 1.590,00<\/td>\n                <td>18\/01\/2021<br>16\/02\/2021<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>ECOTIZ DI MAPELLI ROBERTO (12767080158)<br>Aggiudicatari:<br>ECOTIZ DI MAPELLI ROBERTO (12767080158)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZDB305EF71<\/label><\/td>\n                <td>ORDINE PER FORNITURA DISTRUGGIDOCUMENTI PER VICEPRESDENZA<\/td>\n                <td> 385,00<\/td>\n                <td> 385,00<\/td>\n                <td>26\/01\/2021<br>20\/03\/2021<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>UBIALI Cartoleria (00209610161)<br>Aggiudicatari:<br>UBIALI Cartoleria (00209610161)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZC13026944<\/label><\/td>\n                <td>ORDINE PER ADESIONE A WEBINAR A PAGAMENTO PER DOCENTI - SCRUTINIO 10 E LODE -<\/td>\n                <td> 50,00<\/td>\n                <td> 50,00<\/td>\n                <td>12\/01\/2021<br>13\/02\/2021<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>GRUPPO SPAGGIARI PARMA  S.p.a. (00150470342)<br>Aggiudicatari:<br>GRUPPO SPAGGIARI PARMA  S.p.a. (00150470342)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZAD3038DF0<\/label><\/td>\n                <td>ORDINE PER FORNITURA TONER PER STAMPANTE ALNNO DSA PL. PRIMARIA DI COSTA DI MEZZATE CON FONDI MINISTERO<\/td>\n                <td> 70,00<\/td>\n                <td> 70,00<\/td>\n                <td>18\/01\/2021<br>16\/02\/2021<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>ECOTIZ DI MAPELLI ROBERTO (12767080158)<br>Aggiudicatari:<br>ECOTIZ DI MAPELLI ROBERTO (12767080158)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z253090C88<\/label><\/td>\n                <td>ORDINE PER FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PLESSO SECONDARIA DI BRUSAPORTO<\/td>\n                <td> 621,96<\/td>\n                <td> 621,96<\/td>\n                <td>09\/02\/2021<br>21\/03\/2021<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>UBIALI Cartoleria (00209610161)<br>Aggiudicatari:<br>UBIALI Cartoleria (00209610161)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z433088091<\/label><\/td>\n                <td>ORDINE PER FORNITURA DI SOFFIATORE E IDROPULITRICE PER PLESSO PRIMARIA DI BAGNATICA <\/td>\n                <td> 755,41<\/td>\n                <td> 755,41<\/td>\n                <td>06\/02\/2021<br>20\/03\/2021<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>FAIP S.R.L. (01264220169)<br>Aggiudicatari:<br>FAIP S.R.L. (01264220169)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZC9308C40F<\/label><\/td>\n                <td>ORDINE PER FORNITURA DI PRODOTTI DI PULIZIA PER PRIMARIA DI BAGNATICA<\/td>\n                <td> 951,20<\/td>\n                <td> 951,20<\/td>\n                <td>08\/02\/2021<br>12\/03\/2021<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C. S.N.C. (03400280164)<br>Aggiudicatari:<br>EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C. S.N.C. (03400280164)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z4C308C4AF<\/label><\/td>\n                <td>Progetto Matnet-Laboratori in classe per alunni della scuola primaria e secondaria I grado dell&#039;I.C. di Bagnatica- a.s. 202\/2021<\/td>\n                <td> 7.920,00<\/td>\n                <td> 7.920,00<\/td>\n                <td>08\/02\/2021<br>01\/07\/2021<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>ASSOCIAZIONE DIAMO I NUMERI (95237230164)<br>Aggiudicatari:<br>ASSOCIAZIONE DIAMO I NUMERI (95237230164)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z12305468D<\/label><\/td>\n                <td>ORDINE PER FORNITURA DI UNA LAMPADA ORIGINALE PER  VP EPSON EB450wi PER PLESS SECONDARIA DI BAGNATICA<\/td>\n                <td> 135,50<\/td>\n                <td> 135,50<\/td>\n                <td>22\/01\/2021<br>25\/03\/2021<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>RG COMPUTER DI ROTA GIULIANO (02449340161)<br>Aggiudicatari:<br>RG COMPUTER DI ROTA GIULIANO (02449340161)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZEE3093DCE<\/label><\/td>\n                <td>ORDINE PER FORNITURA DI PRODOTTI DI PULIZIA PER SECONDARIA DI COSTA DI MEZZATE<\/td>\n                <td> 376,90<\/td>\n                <td> 376,90<\/td>\n                <td>10\/02\/2021<br>12\/03\/2021<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C. S.N.C. (03400280164)<br>Aggiudicatari:<br>EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C. S.N.C. (03400280164)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZE130951D5<\/label><\/td>\n                <td>ORDINE PER FORNITURA DI CARTA A4 PER FOTOCOPIATORE PER PLESSO PRIMARIA DI BRUSAPORTO<\/td>\n                <td> 476,00<\/td>\n                <td> 476,00<\/td>\n                <td>10\/02\/2021<br>27\/03\/2021<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>SCUOLAUFFICIO SRL (01831450166)<br>Aggiudicatari:<br>SCUOLAUFFICIO SRL (01831450166)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z682F76014<\/label><\/td>\n                <td>Animazione natalizia digitale in remoto per gli alunni della scuola primaria di Brusaporto<\/td>\n                <td> 180,00<\/td>\n                <td> 180,00<\/td>\n                <td>30\/10\/2020<br>25\/01\/2021<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>SCALAS PAOLA (SCLPLA72L46I690I)<br>Aggiudicatari:<br>SCALAS PAOLA (SCLPLA72L46I690I)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZD42F827CA<\/label><\/td>\n                <td>FORNITURA DI PERSONAL COMPUTER PERA LA DIDATTICA INTEGRATA AI SENSI DELL&#039;ART.21 D.L. 137\/2020<\/td>\n                <td> 10.350,00<\/td>\n                <td> 10.350,00<\/td>\n                <td>01\/12\/2020<br>25\/01\/2021<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>PC CENTER BERGAMO S.r.l. (02170060160)<br>Aggiudicatari:<br>PC CENTER BERGAMO S.r.l. (02170060160)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z112F75F2E<\/label><\/td>\n                <td>Animazione natalizia digitale in remoto per gli alunni della scuola primaria di Bagnatica<\/td>\n                <td> 180,00<\/td>\n                <td> 180,00<\/td>\n                <td>30\/11\/2020<br>25\/01\/2021<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>SCALAS PAOLA (SCLPLA72L46I690I)<br>Aggiudicatari:<br>SCALAS PAOLA (SCLPLA72L46I690I)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z402DB7F40<\/label><\/td>\n                <td>AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI TRIENNIO 2020\/2023<\/td>\n                <td> 37.380,00<\/td>\n                <td> 18.997,50<\/td>\n                <td>20\/07\/2020<br>N.D.<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>UCA ASSICURAZIONE SPA (00903640019)<br>Aggiudicatari:<br>UCA ASSICURAZIONE SPA (00903640019)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z7031BF1CA<\/label><\/td>\n                <td>ORDINE PER SERVIZIONE DI FORMAZIONE SCIENTIFICA PER GLI ALUNNI DEL PL. SECONDARIA DI COSTA DI MEZZATE<\/td>\n                <td> 500,00<\/td>\n                <td> 500,00<\/td>\n                <td>15\/05\/2021<br>21\/06\/2021<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>MAIEUTICA DI DIEGO BORLOTTI &amp; C. S.N.C. (11331900966)<br>Aggiudicatari:<br>MAIEUTICA DI DIEGO BORLOTTI &amp; C. S.N.C. (11331900966)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z47312B698<\/label><\/td>\n                <td>ORDINE PER FORNITURA PACCO REINTEGRO PRIMO SOCCORSO PLESSO PRIMARIA DI COSTA DI MEZZATE<\/td>\n                <td> 45,00<\/td>\n                <td> 45,00<\/td>\n                <td>29\/03\/2021<br>14\/04\/2021<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C. S.N.C. (03400280164)<br>Aggiudicatari:<br>EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C. S.N.C. (03400280164)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z0B317032D<\/label><\/td>\n                <td>Progetto di educazione ambientale &quot;Mondo animale&quot; per la scuola secondaria I gr. di Bagnatica - a.s. 2020\/2021<\/td>\n                <td> 720,00<\/td>\n                <td> 720,00<\/td>\n                <td>21\/04\/2021<br>21\/06\/2021<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>ARTEMISIA DI ZAPPELLA ANNA (04095570166)<br>Aggiudicatari:<br>ARTEMISIA DI ZAPPELLA ANNA (04095570166)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z5E3173114<\/label><\/td>\n                <td>ORDINE PER RINNOVO ANTIVIRUS E FIREWALL UFFICI PL. PRIMARIA DI BAGNATICA<\/td>\n                <td> 491,00<\/td>\n                <td> 491,00<\/td>\n                <td>21\/04\/2021<br>28\/05\/2021<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>PC CENTER BERGAMO S.r.l. (02170060160)<br>Aggiudicatari:<br>PC CENTER BERGAMO S.r.l. (02170060160)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z5C30DC97D<\/label><\/td>\n                <td>ORDINE PER FORNITURA DI N.6 SATURIMETRI PER TUTTI I PLESSI D&#039;ISTITUTO<\/td>\n                <td> 154,26<\/td>\n                <td> 154,26<\/td>\n                <td>03\/03\/2021<br>26\/04\/2021<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>MEDICAL FARMA S.R.L. (01972910168)<br>Aggiudicatari:<br>MEDICAL FARMA S.R.L. (01972910168)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z8F31BF057<\/label><\/td>\n                <td>ORDINE PER FORNITURA DI MATERIALI E ATTREZZATURE PER PALESTRA PL. SECOND. DI BRUSAPORTO<\/td>\n                <td> 533,72<\/td>\n                <td> 533,72<\/td>\n                <td>15\/05\/2021<br>17\/06\/2021<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>VOLLEY &amp; SPORT S.R.L. (08552720016)<br>Aggiudicatari:<br>VOLLEY &amp; SPORT S.R.L. (08552720016)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZFA30E7098<\/label><\/td>\n                <td>ORDINE PER FORNITURA DI N.1 SCRIVANIA PER VICE PRESIDENZA<\/td>\n                <td> 190,00<\/td>\n                <td> 190,00<\/td>\n                <td>05\/03\/2021<br>26\/04\/2021<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>LINEA CONTABILE S.R.L. (01602410167)<br>Aggiudicatari:<br>LINEA CONTABILE S.R.L. (01602410167)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z593164A4D<\/label><\/td>\n                <td>Attivit\u00e0 sportiva di atletica leggera per le classi della scuola secondaria I grado di Bagnatica- a.s. 2020\/2021<\/td>\n                <td> 700,00<\/td>\n                <td> 700,00<\/td>\n                <td>16\/04\/2021<br>22\/06\/2021<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>ATLETICA BRUSAPORTO ASD (03524230160)<br>Aggiudicatari:<br>ATLETICA BRUSAPORTO ASD (03524230160)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z8830B68B6<\/label><\/td>\n                <td>ORDINE PER FORNITURA DI N.1 FIREWALL XG 125 rev.3 EnterpriseProtect per Plessi Primaria e Secondaria di Costa di Mezzate<\/td>\n                <td> 900,00<\/td>\n                <td> 900,00<\/td>\n                <td>19\/02\/2021<br>26\/04\/2021<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>PC CENTER BERGAMO S.r.l. (02170060160)<br>Aggiudicatari:<br>PC CENTER BERGAMO S.r.l. (02170060160)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z4030BC805<\/label><\/td>\n                <td>ORDINE PER FORNITURA DI N.1 LAVATRICE PER PLESSO SECONDARIA DI BRUSAPORTO<\/td>\n                <td> 328,00<\/td>\n                <td> 328,00<\/td>\n                <td>22\/02\/2021<br>21\/03\/2021<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>MARCHESI ROBERTO (03265930168)<br>Aggiudicatari:<br>MARCHESI ROBERTO (03265930168)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z7030D2447<\/label><\/td>\n                <td>ORDINE PER FORNITURA DEL TESTO &quot;IL NUOVO PEI IN PROSPETTIVA BIO-PSICO-SOCIALE ED ECOLOGICA&quot; PER TUTTI I PLESSI D&#039;ISTITUTO<\/td>\n                <td> 156,75<\/td>\n                <td> 156,75<\/td>\n                <td>02\/03\/2021<br>20\/03\/2021<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON s.r.l. (01063120222)<br>Aggiudicatari:<br>EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON s.r.l. (01063120222)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZEC30D895A<\/label><\/td>\n                <td>ORDINE PER FORNITURA DI TESTI EDITRICE ERISKSON PER LA LIBRERIA DI SOSTEGNO DEL PLESSO SECONDARIA DI COSTA DI MEZZATE<\/td>\n                <td> 65,87<\/td>\n                <td> 65,87<\/td>\n                <td>02\/03\/2021<br>20\/03\/2021<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON s.r.l. (01063120222)<br>Aggiudicatari:<br>EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON s.r.l. (01063120222)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z5130EE1E1<\/label><\/td>\n                <td>ORDINE PER FORNITURA DI MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER PLESSO E CLASSI PRIMARIA DI COSTA DI MEZZATE<\/td>\n                <td> 723,17<\/td>\n                <td> 723,17<\/td>\n                <td>09\/03\/2021<br>27\/03\/2021<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>SCUOLAUFFICIO SRL (01831450166)<br>Aggiudicatari:<br>SCUOLAUFFICIO SRL (01831450166)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z813114DBA<\/label><\/td>\n                <td>ORDINE PER FORNITURA DI APPARECCHI PER LAB. DI CHIMICA PLESSO PRIMARIA DI COSTA DI MEZZATE<\/td>\n                <td> 781,39<\/td>\n                <td> 781,39<\/td>\n                <td>20\/03\/2021<br>09\/07\/2021<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>MAIEUTICA DI DIEGO BORLOTTI &amp; C. S.N.C. (11331900966)<br>Aggiudicatari:<br>MAIEUTICA DI DIEGO BORLOTTI &amp; C. S.N.C. (11331900966)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z7F31165B3<\/label><\/td>\n                <td>ORDINE PER FORNITURA DI APPARECCHI E MATERIALE VARIO PER LAB. DI CHIMICA PLESSO SECONDARIA DI COSTA DI MEZZATE<\/td>\n                <td> 1.436,79<\/td>\n                <td> 1.436,79<\/td>\n                <td>22\/03\/2021<br>09\/07\/2021<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>MAIEUTICA DI DIEGO BORLOTTI &amp; C. S.N.C. (11331900966)<br>Aggiudicatari:<br>MAIEUTICA DI DIEGO BORLOTTI &amp; C. S.N.C. (11331900966)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z5130B31B0<\/label><\/td>\n                <td>ORDINE PER FORNITURA DI N.1 FIREWALL XG 106 rev.1 EnterpriseProtect per Plesso Primaria di Brusaporto<\/td>\n                <td> 650,00<\/td>\n                <td> 650,00<\/td>\n                <td>18\/02\/2021<br>26\/04\/2021<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>PC CENTER BERGAMO S.r.l. (02170060160)<br>Aggiudicatari:<br>PC CENTER BERGAMO S.r.l. (02170060160)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z0830A115D<\/label><\/td>\n                <td>progetto Scuola di Musica per le classi 2^-3^-4^ e 5^ della scuola primaria di Bagnatica - a.s.2020\/21<\/td>\n                <td> 3.861,00<\/td>\n                <td> 864,00<\/td>\n                <td>13\/02\/2021<br>17\/06\/2021<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>POLETTI FEDERICA (PLTFRC88P70A794M)<br>Aggiudicatari:<br>POLETTI FEDERICA (PLTFRC88P70A794M)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZE030E67A0<\/label><\/td>\n                <td>ORDINE ODA SU MEPA PER FORNITURA DI VIDEOPROIETTORI - LAVAGNE MAGNETICHE E DIFFUSORI ACUSTICI PER PL. SECONDARIA DI BAGNATICA<\/td>\n                <td> 9.097,00<\/td>\n                <td> 9.097,00<\/td>\n                <td>05\/03\/2021<br>27\/03\/2021<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>SANGIO SOUND S.N.C. DI BARCELLA A. &amp; C. (01035750163)<br>Aggiudicatari:<br>SANGIO SOUND S.N.C. DI BARCELLA A. &amp; C. (01035750163)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZEF312A520<\/label><\/td>\n                <td>FORNITURA DI N.2 CARTE GEOGRAFICHE DELLE ISOLE BRTANNICHE PER PL. SECOND. DI COSTA DI MEZZATE<\/td>\n                <td> 45,30<\/td>\n                <td> 36,82<\/td>\n                <td>27\/03\/2021<br>18\/06\/2021<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>UBIALI Cartoleria (00209610161)<br>Aggiudicatari:<br>UBIALI Cartoleria (00209610161)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z0B318A2E5<\/label><\/td>\n                <td>ORDINE PER FORNTURA DI N.2 SSD 250 GB PER RIPARAZIONE NB ACER PL. PRIMARIA DI BAGNATICA<\/td>\n                <td> 66,00<\/td>\n                <td> 66,00<\/td>\n                <td>28\/04\/2021<br>24\/05\/2021<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>RG COMPUTER DI ROTA GIULIANO (02449340161)<br>Aggiudicatari:<br>RG COMPUTER DI ROTA GIULIANO (02449340161)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z6E318A511<\/label><\/td>\n                <td>ORDINE PER FORNITURA DI DVD-RW ESTERNI E PORTE USB ESTERNE PER PL. PRIMARIA DI COSTA DI MEZZATE<\/td>\n                <td> 200,00<\/td>\n                <td> 200,00<\/td>\n                <td>28\/04\/2021<br>24\/05\/2021<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>RG COMPUTER DI ROTA GIULIANO (02449340161)<br>Aggiudicatari:<br>RG COMPUTER DI ROTA GIULIANO (02449340161)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z3131D6513<\/label><\/td>\n                <td>ORDINE PER FORNTURA DI N.1 SWITCH HP PER PLESSO SECONDARIA DI BAGNATICA<\/td>\n                <td> 240,00<\/td>\n                <td> 240,00<\/td>\n                <td>22\/05\/2021<br>15\/07\/2021<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>PC CENTER BERGAMO S.r.l. (02170060160)<br>Aggiudicatari:<br>PC CENTER BERGAMO S.r.l. (02170060160)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZDC30A10A8<\/label><\/td>\n                <td>Progetto Mindfulness per alunni delle classi 1^-2^-3^ e 4^ della scuola primaria di Bagnatica -a.s.2020\/21<\/td>\n                <td> 2.600,00<\/td>\n                <td> 900,00<\/td>\n                <td>13\/02\/2021<br>01\/07\/2021<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>COMETTI LAURA (03608120162)<br>Aggiudicatari:<br>COMETTI LAURA (03608120162)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z7C30C9667<\/label><\/td>\n                <td>ORDINE PER FORNITURA DI SCAFFALI IN METALLO PER ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI - PL. PRIMARIA DI BAGNATICA<\/td>\n                <td> 364,59<\/td>\n                <td> 364,59<\/td>\n                <td>25\/02\/2021<br>14\/04\/2021<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>LEROY MERLIN ITALIA SRL (05602710963)<br>Aggiudicatari:<br>LEROY MERLIN ITALIA SRL (05602710963)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z6231C801B<\/label><\/td>\n                <td>ORDINE PER FORNITURA N. 5 SET PIC-NIC ADULTO PER IL PLESSO SECONDARIA DI COSTA DI MEZZATE<\/td>\n                <td> 1.684,40<\/td>\n                <td> 1.684,40<\/td>\n                <td>18\/05\/2021<br>06\/08\/2021<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA&#039;  S.R.L. (02831590167)<br>Aggiudicatari:<br>GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA&#039;  S.R.L. (02831590167)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z5D310AC0D<\/label><\/td>\n                <td>FORNITURA DI N.6 SET PIC-NIC ADULTO PER IL PLESSO SECONDARIA DI BAGNATICA<\/td>\n                <td> 1.945,50<\/td>\n                <td> 1.945,50<\/td>\n                <td>18\/03\/2021<br>24\/05\/2021<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA&#039;  S.R.L. (02831590167)<br>Aggiudicatari:<br>GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA&#039;  S.R.L. (02831590167)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z9E31C6EF1<\/label><\/td>\n                <td>ORDINE PER FORNITURA DI N.4 SET PIC-NIC ADULTO PER IL PLESSO PRIMARIA DI COSTA DI MEZZATE<\/td>\n                <td> 1.347,52<\/td>\n                <td> 1.347,52<\/td>\n                <td>18\/05\/2021<br>06\/08\/2021<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA&#039;  S.R.L. (02831590167)<br>Aggiudicatari:<br>GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA&#039;  S.R.L. (02831590167)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZC831C8316<\/label><\/td>\n                <td>ORDINE PER FORNITURA DI N.6 SET PIC-NIC ADULTO PER IL PLESSO SECONDARIA DI BRUSAPORTO<\/td>\n                <td> 2.021,28<\/td>\n                <td> 2.021,28<\/td>\n                <td>18\/05\/2021<br>06\/08\/2021<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA&#039;  S.R.L. (02831590167)<br>Aggiudicatari:<br>GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA&#039;  S.R.L. (02831590167)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z3531C1FA8<\/label><\/td>\n                <td>ORDINE PER FORNITURA DI CARTA A4 PER FOTOCOPIATORE PER PLESSO PRIMARIA DI COSTA DI MEZZATE<\/td>\n                <td> 476,00<\/td>\n                <td> 476,00<\/td>\n                <td>17\/05\/2021<br>25\/05\/2021<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>SCUOLAUFFICIO SRL (01831450166)<br>Aggiudicatari:<br>SCUOLAUFFICIO SRL (01831450166)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z6E31B8275<\/label><\/td>\n                <td>RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA DIDA 2021-22 PER PLESSO PRIMARIA DI BAGNATICA<\/td>\n                <td> 56,00<\/td>\n                <td> 56,00<\/td>\n                <td>13\/05\/2021<br>28\/05\/2021<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON s.r.l. (01063120222)<br>Aggiudicatari:<br>EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON s.r.l. (01063120222)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZC83150B2C<\/label><\/td>\n                <td>Laboratorio CLIL con insegnante madrelingua inglese progetto PM&amp;C per alunni scuola secondaria I grado di Costa Mezzate<\/td>\n                <td> 912,00<\/td>\n                <td> 912,00<\/td>\n                <td>12\/04\/2021<br>22\/05\/2021<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>EDUCO S.C.A.R.L. (04233930652)<br>Aggiudicatari:<br>EDUCO S.C.A.R.L. (04233930652)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z49318B2A0<\/label><\/td>\n                <td>ORDINE PER FORNITURA DI N.1 PACCO DA REINTEGRO CASSETTA PRIMO SOCCORSO PL. PRIMARIA DI BRUSAPORTO<\/td>\n                <td> 45,00<\/td>\n                <td> 45,00<\/td>\n                <td>29\/04\/2021<br>22\/05\/2021<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C. S.N.C. (03400280164)<br>Aggiudicatari:<br>EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C. S.N.C. (03400280164)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z5D31660F3<\/label><\/td>\n                <td>ORDINE PER FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIATORE FORM. A4 PER UFFICI E PLESSO PRIMARIA DI BAGNATICA<\/td>\n                <td> 896,00<\/td>\n                <td> 896,00<\/td>\n                <td>17\/04\/2021<br>22\/05\/2021<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>GRASSI UFFICIO DI GIORGIO GRASSI E C. S.A.S (01279740136)<br>Aggiudicatari:<br>GRASSI UFFICIO DI GIORGIO GRASSI E C. S.A.S (01279740136)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z47318C2C1<\/label><\/td>\n                <td>ORDINE PER FORNITURA DI PRODOTTI DI PULIZIA PER PL. SECONDARIA DI BAGNATICA<\/td>\n                <td> 60,85<\/td>\n                <td> 60,85<\/td>\n                <td>29\/04\/2021<br>22\/05\/2021<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C. S.N.C. (03400280164)<br>Aggiudicatari:<br>EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C. S.N.C. (03400280164)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZBB3139412<\/label><\/td>\n                <td>Progetto Mindfulness per  tutte le classi della scuola primaria di Brusaporto-a.s.2020\/21<\/td>\n                <td> 3.500,00<\/td>\n                <td> 934,59<\/td>\n                <td>02\/04\/2021<br>01\/07\/2021<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>COMETTI LAURA (03608120162)<br>Aggiudicatari:<br>COMETTI LAURA (03608120162)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z5530C1250<\/label><\/td>\n                <td>ORDINE PER FORNITURA N.1 VP EPS EB685wi + lavagna magnetica per Plesso Secondaria di Costa di Mezzate <\/td>\n                <td> 1.003,00<\/td>\n                <td> 1.003,00<\/td>\n                <td>23\/02\/2021<br>27\/03\/2021<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>SANGIO SOUND S.N.C. DI BARCELLA A. &amp; C. (01035750163)<br>Aggiudicatari:<br>SANGIO SOUND S.N.C. DI BARCELLA A. &amp; C. (01035750163)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZD131436E0<\/label><\/td>\n                <td>ORDINE PER FORNITURA DI N.5 DISPOSITIVI ACER CHROMEBOOK PER IL PLESSO SECONDARIA DI COSTA DI MEZZATE<\/td>\n                <td> 1.495,00<\/td>\n                <td> 1.495,00<\/td>\n                <td>07\/04\/2021<br>26\/04\/2021<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>C2 SRL (01121130197)<br>Aggiudicatari:<br>C2 SRL (01121130197)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z6B30B1B48<\/label><\/td>\n                <td>ORDINE PER FORNITURA DI N.1 FIREWALL XG 106 rev.1 EnterpriseProtect per Plesso Secondaria di Bagnatica<\/td>\n                <td> 650,00<\/td>\n                <td> 650,00<\/td>\n                <td>18\/02\/2021<br>15\/07\/2021<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>PC CENTER BERGAMO S.r.l. (02170060160)<br>Aggiudicatari:<br>PC CENTER BERGAMO S.r.l. (02170060160)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z5330A334E<\/label><\/td>\n                <td>ORDINE PER FORNITURA DI N.8 GB DI SPAZIO AGGIUNTIVO DI CONSERVAZIONE NAMIRIAL<\/td>\n                <td> 240,00<\/td>\n                <td> 240,00<\/td>\n                <td>15\/02\/2021<br>12\/03\/2021<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>GRUPPO SPAGGIARI PARMA  S.p.a. (00150470342)<br>Aggiudicatari:<br>GRUPPO SPAGGIARI PARMA  S.p.a. (00150470342)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZEF3168461<\/label><\/td>\n                <td>ORDINE MAIEUTICA LAB per fornitura di apparecchi e materiale vario per lab. di chimica Pl. Secondaria di Bagnatica <\/td>\n                <td> 3.634,10<\/td>\n                <td> 3.416,05<\/td>\n                <td>20\/04\/2021<br>24\/05\/2021<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>MAIEUTICA DI DIEGO BORLOTTI &amp; C. S.N.C. (11331900966)<br>Aggiudicatari:<br>MAIEUTICA DI DIEGO BORLOTTI &amp; C. S.N.C. (11331900966)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z3B316B3F3<\/label><\/td>\n                <td>ORDINE per fornitura di MATERIALE DI CANCELLERIA PER  PLESSO SECONDARIA DI BAGNATICA <\/td>\n                <td> 289,70<\/td>\n                <td> 289,70<\/td>\n                <td>20\/04\/2021<br>24\/05\/2021<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>UBIALI Cartoleria (00209610161)<br>Aggiudicatari:<br>UBIALI Cartoleria (00209610161)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z4332FED83<\/label><\/td>\n                <td>ORDINE PER FORNITURA DI N.1 CASSA AMPLIFICATA - PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - PL. SECOND. DI BAGNATICA <\/td>\n                <td> 245,90<\/td>\n                <td> 245,90<\/td>\n                <td>10\/09\/2021<br>12\/10\/2021<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>SAN  MICHELE  PIANOFORTI S.N.C. (01626960163)<br>Aggiudicatari:<br>SAN  MICHELE  PIANOFORTI S.N.C. (01626960163)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z2432C6211<\/label><\/td>\n                <td>ORDINE PER FORNITURA DI TESTI PER LA BIBLIOTECA DEL PLESSO PRIMARIA DI BRUSAPORTO<\/td>\n                <td> 933,16<\/td>\n                <td> 918,06<\/td>\n                <td>24\/08\/2021<br>16\/11\/2021<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>LIBRERIA TERZO MONDO SNC (02093860167)<br>Aggiudicatari:<br>LIBRERIA TERZO MONDO SNC (02093860167)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z0932DB7D6<\/label><\/td>\n                <td>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTED&#039;ISTITUTO AA.SS.2020\/21 - 2021\/22<\/td>\n                <td> 622,95<\/td>\n                <td> 0,00<\/td>\n                <td>28\/08\/2021<br>N.D.<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>FALCONI BRUNO (FLCBRN64L16I437X)<br>Aggiudicatari:<br>FALCONI BRUNO (FLCBRN64L16I437X)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z6232ED59C<\/label><\/td>\n                <td>ODA SU MEPA - Fornitura di N. 10 Licenze Microsoft Office 2019 edu - Plesso Primaria di Brusaporto<\/td>\n                <td> 585,50<\/td>\n                <td> 585,80<\/td>\n                <td>04\/09\/2021<br>11\/10\/2021<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>C2 SRL (01121130197)<br>Aggiudicatari:<br>C2 SRL (01121130197)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZCD33170BC<\/label><\/td>\n                <td>ORDINE PER FORNITURA DI LIQUIDO SANIFICANTE AL PEROSSIDO DI IDROGENO E LAMPADE PORTATILI STERILIZZANTI PER TUTTI I PLESSI<\/td>\n                <td> 3.288,00<\/td>\n                <td> 3.288,00<\/td>\n                <td>17\/09\/2021<br>12\/10\/2021<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>QUINTA ESSENZA S.R.L. (05194750286)<br>Aggiudicatari:<br>QUINTA ESSENZA S.R.L. (05194750286)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZBF3139C03<\/label><\/td>\n                <td>ORDINE PER SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE FIREWALL PL. SECONDARIA DI BAGNATICA<\/td>\n                <td> 85,56<\/td>\n                <td> 85,56<\/td>\n                <td>17\/06\/2021<br>06\/08\/2021<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>PC CENTER BERGAMO S.r.l. (02170060160)<br>Aggiudicatari:<br>PC CENTER BERGAMO S.r.l. (02170060160)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z1C32167D9<\/label><\/td>\n                <td>ORDINE DI PRODOTTI DI PULIZIA PLESSO SECONDARIA DI BAGNATICA<\/td>\n                <td> 373,50<\/td>\n                <td> 373,50<\/td>\n                <td>11\/06\/2021<br>08\/07\/2021<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C. S.N.C. (03400280164)<br>Aggiudicatari:<br>EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C. S.N.C. (03400280164)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZBF322EAF2<\/label><\/td>\n                <td>ORDINE PER FORNITURA DI MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER LAB. ESTIVI PL. PRIMARIA DI BAGNATICA<\/td>\n                <td> 998,23<\/td>\n                <td> 998,23<\/td>\n                <td>19\/06\/2021<br>06\/08\/2021<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>UBIALI Cartoleria (00209610161)<br>Aggiudicatari:<br>UBIALI Cartoleria (00209610161)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z9432D6D87<\/label><\/td>\n                <td>SERVIZIO DI CONSULENZA, ADEGUAMENTO E REDAZIONE DOCUMENTALE RELATIVA ALL&#039;ATTUAZIONE GDPR 679\/16-INCARICO DI RPD\/DPO A.S. 2021\/2022<\/td>\n                <td> 800,00<\/td>\n                <td> 0,00<\/td>\n                <td>26\/08\/2021<br>N.D.<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>BOVE ANTONIO (03404850616)<br>Aggiudicatari:<br>BOVE ANTONIO (03404850616)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZD0323E796<\/label><\/td>\n                <td>ORDINE PER FORNITURA DI LAMPADE PORTATILI STERILIZZANTI A RAGGI UV PE TUTTE LE CLASSI D&#039;ISTITUTO<\/td>\n                <td> 2.880,00<\/td>\n                <td> 2.880,00<\/td>\n                <td>24\/06\/2021<br>15\/07\/2021<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>QUINTA ESSENZA S.R.L. (05194750286)<br>Aggiudicatari:<br>QUINTA ESSENZA S.R.L. (05194750286)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZBF31FC114<\/label><\/td>\n                <td>ORDINE BORGIONE per fornitura di materiale di facile consumo x Classi - Plesso - Sostegno e Lab. Didattici Pl. Primaria di Brusaporto  <\/td>\n                <td> 3.013,85<\/td>\n                <td> 3.013,85<\/td>\n                <td>04\/06\/2021<br>25\/10\/2021<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)<br>Aggiudicatari:<br>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z5132CFD58<\/label><\/td>\n                <td>ORDINE PER FORNITURA DI MATERIALE PER LA REALIZZAZIONE DI UN MURALE PER IL PLESSO SECONDARIA DI COSTA DI MEZZATE<\/td>\n                <td> 171,00<\/td>\n                <td> 171,00<\/td>\n                <td>23\/08\/2021<br>30\/09\/2021<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>COLORIFICIO LO-MAR (01318280169)<br>Aggiudicatari:<br>COLORIFICIO LO-MAR (01318280169)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z9D32DB882<\/label><\/td>\n                <td>ORDINE MEPA PER FORNITURA DI N. 6 TABLET LENOVO 8&quot; PER TUTTI I PLESSI D&#039;ISTITUTO<\/td>\n                <td> 840,00<\/td>\n                <td> 840,00<\/td>\n                <td>28\/08\/2021<br>12\/10\/2021<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>GLOBAL NETWORK S.N.C. DI CARRARA LUCA E VEDOVATI DARIO &amp; C. (03575980168)<br>Aggiudicatari:<br>GLOBAL NETWORK S.N.C. DI CARRARA LUCA E VEDOVATI DARIO &amp; C. (03575980168)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z0E3303E55<\/label><\/td>\n                <td>ORDINE PER FORNITURA DI MAT. DI CANCELLERIA PER UFFICI <\/td>\n                <td> 495,92<\/td>\n                <td> 495,92<\/td>\n                <td>13\/09\/2021<br>12\/10\/2021<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>UBIALI Cartoleria (00209610161)<br>Aggiudicatari:<br>UBIALI Cartoleria (00209610161)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZAB320A11E<\/label><\/td>\n                <td>ORDINE PER FORNITURA MASCHERINE CHIRURGICHE MEDICALI DI CLASSE 1, MASCHERINE FFP2 CON CERTIFICAZ. ITALIANA TRACCIABILE - RISORSE EX ART.31 D.L.41.2021<\/td>\n                <td> 1.450,00<\/td>\n                <td> 1.450,00<\/td>\n                <td>08\/06\/2021<br>21\/06\/2021<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C. S.N.C. (03400280164)<br>Aggiudicatari:<br>EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C. S.N.C. (03400280164)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z9331A5890<\/label><\/td>\n                <td>CORSO KET E KEY 2020-21 <\/td>\n                <td> 3.590,00<\/td>\n                <td> 3.590,00<\/td>\n                <td>10\/05\/2021<br>22\/06\/2021<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>ANDERSON HOUSE SRL (03264030168)<br>Aggiudicatari:<br>ANDERSON HOUSE SRL (03264030168)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z7432360FA<\/label><\/td>\n                <td>ORDINE PER FORNITURA DI MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER PLESSO SECONDARIA DI BRUSAPORTO<\/td>\n                <td> 574,62<\/td>\n                <td> 574,62<\/td>\n                <td>22\/06\/2021<br>30\/09\/2021<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>UBIALI Cartoleria (00209610161)<br>Aggiudicatari:<br>UBIALI Cartoleria (00209610161)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z4131E750E<\/label><\/td>\n                <td>ORDINE PER FORNITURA DI N.1 RICARICA PER PINZATRICE D-COPIA 5000 MF A NOLEGGIO PL. PRIMARIA DI BAGNATICA<\/td>\n                <td> 74,00<\/td>\n                <td> 74,00<\/td>\n                <td>27\/05\/2021<br>21\/06\/2021<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>CAPITANIO ROMANO S.R.L. (02185070162)<br>Aggiudicatari:<br>CAPITANIO ROMANO S.R.L. (02185070162)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z8F3200A6C<\/label><\/td>\n                <td>ORDINE PER FORNITURA DI STRUMENTI MUSICALI PL. PRIMARIA DI BAGNATICA<\/td>\n                <td> 342,30<\/td>\n                <td> 342,30<\/td>\n                <td>05\/06\/2021<br>06\/08\/2021<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>UBIALI Cartoleria (00209610161)<br>Aggiudicatari:<br>UBIALI Cartoleria (00209610161)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZD331D63A3<\/label><\/td>\n                <td>ORDINE PER FORNTURA DI N.2 ARMADI A 2 ANTE PER IL PLESSO PRIMARIA DI BAGNATICA<\/td>\n                <td> 498,00<\/td>\n                <td> 498,00<\/td>\n                <td>22\/05\/2021<br>06\/08\/2021<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA&#039;  S.R.L. (02831590167)<br>Aggiudicatari:<br>GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA&#039;  S.R.L. (02831590167)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z48321630A<\/label><\/td>\n                <td>ORDINE PER FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA PLESSO PRIMARIA DI BAGNATICA <\/td>\n                <td> 875,25<\/td>\n                <td> 875,25<\/td>\n                <td>11\/06\/2021<br>09\/07\/2021<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C. S.N.C. (03400280164)<br>Aggiudicatari:<br>EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C. S.N.C. (03400280164)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z483217C88<\/label><\/td>\n                <td>ORDINE DI PRODOTTI DI PULIZIA PLESSO PRIMARIA DI BRUSAPORTO<\/td>\n                <td> 1.128,75<\/td>\n                <td> 1.128,75<\/td>\n                <td>11\/06\/2021<br>08\/07\/2021<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C. S.N.C. (03400280164)<br>Aggiudicatari:<br>EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C. S.N.C. (03400280164)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z94321892C<\/label><\/td>\n                <td>ORDINE DI PRODOTTI PULIZIA PER PLESSO SECONDARIA DI BRUSAPORTO  <\/td>\n                <td> 941,50<\/td>\n                <td> 941,50<\/td>\n                <td>12\/06\/2021<br>09\/07\/2021<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C. S.N.C. (03400280164)<br>Aggiudicatari:<br>EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C. S.N.C. (03400280164)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z2D3200885<\/label><\/td>\n                <td>ORDINE  per fornitura portaombrelli e zerbino per Plesso Primaria di Bagnatica <\/td>\n                <td> 650,00<\/td>\n                <td> 650,00<\/td>\n                <td>05\/06\/2021<br>09\/07\/2021<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>FERRAMENTA NORIS GABRIELE DEI FRATELLI NORIS SNC (01055090169)<br>Aggiudicatari:<br>FERRAMENTA NORIS GABRIELE DEI FRATELLI NORIS SNC (01055090169)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZCA3139336<\/label><\/td>\n                <td>ORDINE PER INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE N.1 FIREWALL PLESSO PRIMARIA DI BRUSAPORTO<\/td>\n                <td> 76,31<\/td>\n                <td> 76,31<\/td>\n                <td>25\/05\/2021<br>15\/07\/2021<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>PC CENTER BERGAMO S.r.l. (02170060160)<br>Aggiudicatari:<br>PC CENTER BERGAMO S.r.l. (02170060160)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z283139C7E<\/label><\/td>\n                <td>ORDINE PER INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE N.1 FIREWALL PLESSI PRIMARIA E SECONDARIA DI COSTA DI MEZZATE<\/td>\n                <td> 104,06<\/td>\n                <td> 104,06<\/td>\n                <td>25\/05\/2021<br>15\/07\/2021<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>PC CENTER BERGAMO S.r.l. (02170060160)<br>Aggiudicatari:<br>PC CENTER BERGAMO S.r.l. (02170060160)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZE23218A96<\/label><\/td>\n                <td>ORDINE DI PRODOTI DI PULIZIA PLESSO PRIMARIA DI COSTA DI MEZZATE<\/td>\n                <td> 693,75<\/td>\n                <td> 693,75<\/td>\n                <td>12\/06\/2021<br>09\/07\/2021<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C. S.N.C. (03400280164)<br>Aggiudicatari:<br>EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C. S.N.C. (03400280164)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZED321F771<\/label><\/td>\n                <td>ORDINE PER FORNITURA DI N.25 ACER CHROMEBOOK C933 + N.1 CARRELLO CARICA PC LEBA PER IL PLESSO PRIMARIA DI COSTA DI MEZZATE<\/td>\n                <td> 7.805,00<\/td>\n                <td> 7.805,00<\/td>\n                <td>15\/06\/2021<br>15\/07\/2021<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>C2 SRL (01121130197)<br>Aggiudicatari:<br>C2 SRL (01121130197)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z4733112C5<\/label><\/td>\n                <td>ORDINE PER RINNOVO SERVIZIO DI HOSTING ADVANCED LINUX PER MANTENIM. DOMINIO .EDU D&#039;ISTITUTO<\/td>\n                <td> 70,00<\/td>\n                <td> 70,00<\/td>\n                <td>16\/09\/2021<br>16\/11\/2021<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>ARUBA  S.p.A. (01573850516)<br>Aggiudicatari:<br>ARUBA  S.p.A. (01573850516)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z7C33256E2<\/label><\/td>\n                <td>ORDINE PER FORNITURA DI PRODOTTI DI SANIFICAZIONE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER TUTTI I PLESSI D&#039;ISTITUTO - RISORSE EX ART.31 c.1,lett.a<\/td>\n                <td> 5.700,60<\/td>\n                <td> 5.700,60<\/td>\n                <td>22\/09\/2021<br>23\/10\/2021<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C. S.N.C. (03400280164)<br>Aggiudicatari:<br>EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C. S.N.C. (03400280164)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z7B32D9DB2<\/label><\/td>\n                <td>ORDINE PER FORNITURA DI MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER IL PLESSO PRIM. DI BRUSAPORTO<\/td>\n                <td> 823,24<\/td>\n                <td> 823,24<\/td>\n                <td>27\/08\/2021<br>14\/12\/2021<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)<br>Aggiudicatari:<br>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z103335CF9<\/label><\/td>\n                <td>CORSO DI FORMAZIONE PER N. 3 PREPOSTI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO -A.S. 2021-22<\/td>\n                <td> 255,00<\/td>\n                <td> 0,00<\/td>\n                <td>28\/09\/2021<br>N.D.<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>OXFIRM (15972861007)<br>Aggiudicatari:<br>OXFIRM (15972861007)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZD132D9B62<\/label><\/td>\n                <td>ORDINE PER FORNITURA DI MATERIALE PER PALESTRA PLESSO PRIMARIA DI BRUSAPORTO<\/td>\n                <td> 388,16<\/td>\n                <td> 388,16<\/td>\n                <td>27\/08\/2021<br>12\/10\/2021<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)<br>Aggiudicatari:<br>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z0D3200BA9<\/label><\/td>\n                <td>ORDINE PER FORNITURA DI STRUMENTI MUSICALI PL. PRIMARIA DI BRUSAPORTO<\/td>\n                <td> 409,82<\/td>\n                <td> 409,82<\/td>\n                <td>08\/06\/2021<br>08\/07\/2021<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>DAMINELLI PIETRO (01895600169)<br>Aggiudicatari:<br>DAMINELLI PIETRO (01895600169)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZC632FB799<\/label><\/td>\n                <td>ORDINE PER FORNITURA DI MAT. DI CANCELLERIA PER REALIZZAZIONE PROG. PIANO SCUOLA ESTATE 2021 PER N.6 PLESSI D&#039;ISTITUTO<\/td>\n                <td> 688,99<\/td>\n                <td> 688,99<\/td>\n                <td>09\/09\/2021<br>11\/10\/2021<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>SCUOLAUFFICIO SRL (01831450166)<br>Aggiudicatari:<br>SCUOLAUFFICIO SRL (01831450166)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z25335B2D6<\/label><\/td>\n                <td>ORDINE PER FORNITURA DI TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI PER UFFICI <\/td>\n                <td> 27,00<\/td>\n                <td> 27,00<\/td>\n                <td>07\/10\/2021<br>25\/10\/2021<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>IDEAL UFFICIO S.R.L. (01569180167)<br>Aggiudicatari:<br>IDEAL UFFICIO S.R.L. (01569180167)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z7D3228AB8<\/label><\/td>\n                <td>ORDINE PER FORNITURA DI MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER PLESSO PRIMARIA DI COSTA DI MEZZATE<\/td>\n                <td> 354,96<\/td>\n                <td> 354,96<\/td>\n                <td>17\/06\/2021<br>15\/07\/2021<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>SCUOLAUFFICIO SRL (01831450166)<br>Aggiudicatari:<br>SCUOLAUFFICIO SRL (01831450166)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z7B3327FCB<\/label><\/td>\n                <td>ORDINE PER FORNITURA DI SUPPORTI DA PARETE PER DISPENSER + DISPENSER VUOTI PER TUTTI I PLESSI<\/td>\n                <td> 185,40<\/td>\n                <td> 185,40<\/td>\n                <td>23\/09\/2021<br>12\/10\/2021<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>GRASSI UFFICIO DI GIORGIO GRASSI E C. S.A.S (01279740136)<br>Aggiudicatari:<br>GRASSI UFFICIO DI GIORGIO GRASSI E C. S.A.S (01279740136)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZDC330D300<\/label><\/td>\n                <td>INCARICO DI MEDICO REFERENTE COVID A.S. 2021\/222<\/td>\n                <td> 1.200,00<\/td>\n                <td> 0,00<\/td>\n                <td>15\/09\/2021<br>N.D.<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>FALCONI BRUNO (FLCBRN64L16I437X)<br>Aggiudicatari:<br>FALCONI BRUNO (FLCBRN64L16I437X)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z703218B3C<\/label><\/td>\n                <td>ORDINE DI PRODOTTI PULIZIA PLESSO SECONDARIA DI COSTA DI MEZZATE  <\/td>\n                <td> 385,10<\/td>\n                <td> 385,10<\/td>\n                <td>12\/06\/2021<br>09\/07\/2021<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C. S.N.C. (03400280164)<br>Aggiudicatari:<br>EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C. S.N.C. (03400280164)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZF732D9FBE<\/label><\/td>\n                <td>CORSO DI FORMAZIONE H.32 PER RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) - A.S. 2021\/22<\/td>\n                <td> 180,00<\/td>\n                <td> 0,00<\/td>\n                <td>27\/08\/2021<br>N.D.<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>OXFIRM (15972861007)<br>Aggiudicatari:<br>OXFIRM (15972861007)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z47335F5D9<\/label><\/td>\n                <td>SERVIZIO DI SUPPORTO PSICOLOGICO -PROGETTO MINDFULNESS  SCUOLA PRIMARIA DI BAGNATICA A.S. 2021\/22<\/td>\n                <td> 2.800,00<\/td>\n                <td> 0,00<\/td>\n                <td>08\/10\/2021<br>N.D.<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>COMETTI LAURA (03608120162)<br>Aggiudicatari:<br>COMETTI LAURA (03608120162)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z543330278<\/label><\/td>\n                <td>ORDINE PER FORNITURA DI N.1 LAVAGNA MAGNETICA BIANCA IN ACCIAIO PREVERNICIATO PL. PRIM. DI BRUSAPORTO<\/td>\n                <td> 148,50<\/td>\n                <td> 148,50<\/td>\n                <td>25\/09\/2021<br>17\/11\/2021<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>SANGIO SOUND S.N.C. DI BARCELLA A. &amp; C. (01035750163)<br>Aggiudicatari:<br>SANGIO SOUND S.N.C. DI BARCELLA A. &amp; C. (01035750163)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z0E3330722<\/label><\/td>\n                <td>ORDINE PER FORNITURA DI N.1 BERGANTINI &quot;La Contabilit\u00e0 di Segreteria 2022&quot; + Cartelloni Obbligo Green Pass<\/td>\n                <td> 127,00<\/td>\n                <td> 127,00<\/td>\n                <td>27\/09\/2021<br>12\/10\/2021<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>GRUPPO SPAGGIARI PARMA  S.p.a. (00150470342)<br>Aggiudicatari:<br>GRUPPO SPAGGIARI PARMA  S.p.a. (00150470342)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZA232DD745<\/label><\/td>\n                <td>ODA SU MEPA - Fornitura di N. 1 carrello di ricarica pc Leba 36 vassoi  Pl. Prim. di Brusaporto<\/td>\n                <td> 830,00<\/td>\n                <td> 830,00<\/td>\n                <td>30\/08\/2021<br>11\/10\/2021<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>C2 SRL (01121130197)<br>Aggiudicatari:<br>C2 SRL (01121130197)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z0A3242008<\/label><\/td>\n                <td>FORNITURA DI MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER PLAESSO PRIMARIA DI BAGNATICA<\/td>\n                <td> 999,41<\/td>\n                <td> 999,41<\/td>\n                <td>25\/06\/2021<br>09\/08\/2021<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>UBIALI Cartoleria (00209610161)<br>Aggiudicatari:<br>UBIALI Cartoleria (00209610161)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z2A32422C6<\/label><\/td>\n                <td>FORNITURA DI N.1 DISTRUGGIDOCUMENTI PER PLESSO SECONDARIA DI BRUSAPORTO<\/td>\n                <td> 209,25<\/td>\n                <td> 209,25<\/td>\n                <td>25\/06\/2021<br>30\/09\/2021<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>UBIALI Cartoleria (00209610161)<br>Aggiudicatari:<br>UBIALI Cartoleria (00209610161)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z6A334F0AC<\/label><\/td>\n                <td>ORDINE PER RIPARAZIONE LAVASCIUGA PAVIMENTI STAR 50 BT 50 FAIP PLESSO PRIMARIA DI BRUSAPORTO<\/td>\n                <td> 82,00<\/td>\n                <td> 82,00<\/td>\n                <td>05\/10\/2021<br>25\/10\/2021<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>FAIP S.R.L. (01264220169)<br>Aggiudicatari:<br>FAIP S.R.L. (01264220169)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZB132365A7<\/label><\/td>\n                <td>ORDINE PER FORNITURA DI GIOCHI DIDATTICI PER PL. PRIMARIA DI BAGNATICA <\/td>\n                <td> 707,15<\/td>\n                <td> 707,15<\/td>\n                <td>22\/06\/2021<br>15\/07\/2021<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>LIBRERIA HOMO LUDENS DI CROTTA MASSIMILIANO (04381620162)<br>Aggiudicatari:<br>LIBRERIA HOMO LUDENS DI CROTTA MASSIMILIANO (04381620162)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z7631FE354<\/label><\/td>\n                <td> ORDINE per fornitura materiale per Laboratorio Orto Plesso Primaria di Bagnatica<\/td>\n                <td> 413,80<\/td>\n                <td> 413,80<\/td>\n                <td>04\/06\/2021<br>09\/07\/2021<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>FERRAMENTA NORIS GABRIELE DEI FRATELLI NORIS SNC (01055090169)<br>Aggiudicatari:<br>FERRAMENTA NORIS GABRIELE DEI FRATELLI NORIS SNC (01055090169)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z1E31E7181<\/label><\/td>\n                <td>ORDINE PER FORNITURA DI CARTA A4 PER FOTOCOPIATORE PL. SECONDARIA DI COSTA DI MEZZATE<\/td>\n                <td> 238,00<\/td>\n                <td> 238,00<\/td>\n                <td>27\/05\/2021<br>17\/06\/2021<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>SCUOLAUFFICIO SRL (01831450166)<br>Aggiudicatari:<br>SCUOLAUFFICIO SRL (01831450166)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z3E335EB94<\/label><\/td>\n                <td>SERVIZIO DI SUPPORTO PSICOLOGICO -PROGETTO MINDFULNESS  SCUOLA PRIMARIA DI BRUSAPORTO A.S. 2021\/22<\/td>\n                <td> 4.000,00<\/td>\n                <td> 0,00<\/td>\n                <td>08\/10\/2021<br>N.D.<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>COMETTI LAURA (03608120162)<br>Aggiudicatari:<br>COMETTI LAURA (03608120162)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZA833C821F<\/label><\/td>\n                <td>ORDINE PER FORNITURA DI N.2 POLTRONE DIREZIONALI X CENTRALINO PL. PRIM. BAGNATICA + N.1 MOBILE PER UFF. D.S.G.A.<\/td>\n                <td> 785,00<\/td>\n                <td> 785,00<\/td>\n                <td>06\/11\/2021<br>07\/12\/2021<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>LINEA CONTABILE S.R.L. (01602410167)<br>Aggiudicatari:<br>LINEA CONTABILE S.R.L. (01602410167)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z1333840DC<\/label><\/td>\n                <td>ORDINE PER FORNITURA DI N.1 ARMADIO DI RETE PER PLESSO PRIMARIA DI COSTA DI MEZZATE<\/td>\n                <td> 1.542,50<\/td>\n                <td> 1.542,50<\/td>\n                <td>19\/10\/2021<br>14\/12\/2021<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>PC CENTER BERGAMO S.r.l. (02170060160)<br>Aggiudicatari:<br>PC CENTER BERGAMO S.r.l. (02170060160)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZB53450B2B<\/label><\/td>\n                <td>ORDINE PER FORNITURA DI UN BANCONE FRONT OFFICE SU MISURA E 2 POLTRONE DIREZIONALI PER IL PLESSO SECONDARIA DI COSTA DI MEZZATE<\/td>\n                <td> 3.380,00<\/td>\n                <td> 0,00<\/td>\n                <td>09\/12\/2021<br>N.D.<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>LINEA CONTABILE S.R.L. (01602410167)<br>Aggiudicatari:<br>LINEA CONTABILE S.R.L. (01602410167)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z1833857C7<\/label><\/td>\n                <td>ORDINE PER RINNOVO LICENZA ENTERPRISEGUARD 36 MESI PER GLI UFFICI DI SEGRETERIA<\/td>\n                <td> 500,00<\/td>\n                <td> 500,00<\/td>\n                <td>19\/10\/2021<br>17\/11\/2021<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>PC CENTER BERGAMO S.r.l. (02170060160)<br>Aggiudicatari:<br>PC CENTER BERGAMO S.r.l. (02170060160)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z3E3362472<\/label><\/td>\n                <td>SERVIZIO DI FORMAZIONE EDUCAZIONE ALL&#039;AFFETTIVITA&#039; - SCUOLA PRIMARIA DI COSTA MEZZATE A.S.2021\/22<\/td>\n                <td> 998,00<\/td>\n                <td> 998,00<\/td>\n                <td>09\/10\/2021<br>09\/12\/2021<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>FONDAZIONE ANGELO CUSTODE (03385420165)<br>Aggiudicatari:<br>FONDAZIONE ANGELO CUSTODE (03385420165)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z7F33B28BB<\/label><\/td>\n                <td>ORDINE PER FORNITURA N.4 SOFFIATORI PL.PRIM.BRUSAPORTO-COSTA-SECOND.BRUSA-BAGNATICA<\/td>\n                <td> 1.102,68<\/td>\n                <td> 1.102,68<\/td>\n                <td>30\/10\/2021<br>07\/12\/2021<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>FAIP S.R.L. (01264220169)<br>Aggiudicatari:<br>FAIP S.R.L. (01264220169)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z8333A1D29<\/label><\/td>\n                <td>ORDINE PER FORNITURA DI MATERIALE PER ALUNNI DA DEL PLESSO PRIM. DI COSTA DI M.<\/td>\n                <td> 355,83<\/td>\n                <td> 0,00<\/td>\n                <td>26\/10\/2021<br>N.D.<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)<br>Aggiudicatari:<br>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z0D338E3F6<\/label><\/td>\n                <td>ORDINE PER FORNITURA DI N.1 SFIGMOMANOMNETRO DIGITALE PER PL. SECOND. DI BRUSAPORTO<\/td>\n                <td> 45,00<\/td>\n                <td> 45,00<\/td>\n                <td>21\/10\/2021<br>17\/11\/2021<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>MEDICAL FARMA S.R.L. (01972910168)<br>Aggiudicatari:<br>MEDICAL FARMA S.R.L. (01972910168)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z0A338FBAA<\/label><\/td>\n                <td>ORDINE PER FORNITURA DI CARTA A4 PER FOTOCOPIATORE PL. SECOND. DI BRUSAPORTO<\/td>\n                <td> 345,00<\/td>\n                <td> 345,00<\/td>\n                <td>21\/10\/2021<br>16\/11\/2021<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>LINEA CONTABILE S.R.L. (01602410167)<br>Aggiudicatari:<br>LINEA CONTABILE S.R.L. (01602410167)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z7D33C96E3<\/label><\/td>\n                <td>ORDINE PER FORNITURA DI TONER PER STAMPANTI UFFICI DI SEGRETERIA<\/td>\n                <td> 230,00<\/td>\n                <td> 230,00<\/td>\n                <td>08\/11\/2021<br>16\/11\/2021<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>ECOTIZ DI MAPELLI ROBERTO (12767080158)<br>Aggiudicatari:<br>ECOTIZ DI MAPELLI ROBERTO (12767080158)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z3733973A5<\/label><\/td>\n                <td>ORDINE PER FORNITURA DI N.4 COPRITERMO PER IL PLESSO PRIMARIA DI COSTA DI MEZZATE<\/td>\n                <td> 613,00<\/td>\n                <td> 613,00<\/td>\n                <td>23\/10\/2021<br>09\/12\/2021<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA&#039;  S.R.L. (02831590167)<br>Aggiudicatari:<br>GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA&#039;  S.R.L. (02831590167)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZB533B9F37<\/label><\/td>\n                <td>ORDINE PER FORNITURA DI N.1 FRIGORIFERO PER IL PL. SECONDARIA DI BAGNATICA<\/td>\n                <td> 265,00<\/td>\n                <td> 265,00<\/td>\n                <td>03\/11\/2021<br>17\/11\/2021<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>MARCHESI ROBERTO (03265930168)<br>Aggiudicatari:<br>MARCHESI ROBERTO (03265930168)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZC9338F25B<\/label><\/td>\n                <td>ORDINE PER FORNITURA DI CARTUCCE STAMPANTE PL. PRIMARIA DI BRUSAPORTO<\/td>\n                <td> 198,00<\/td>\n                <td> 198,00<\/td>\n                <td>21\/10\/2021<br>16\/11\/2021<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>ECOTIZ DI MAPELLI ROBERTO (12767080158)<br>Aggiudicatari:<br>ECOTIZ DI MAPELLI ROBERTO (12767080158)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZBA338A5C2<\/label><\/td>\n                <td>ORDINE PER RINNOVO ESTENSIONE DI GARANZIA SU SERVER HP ML310 G8 UFFICI DI SEGRETERIA<\/td>\n                <td> 165,00<\/td>\n                <td> 165,00<\/td>\n                <td>20\/10\/2021<br>16\/11\/2021<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>LAB. TEC.  SRL (02940920164)<br>Aggiudicatari:<br>LAB. TEC.  SRL (02940920164)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZB233C6862<\/label><\/td>\n                <td>SERVIZIO DI ORIENTAMENTO PER ALUNNI SCUOLA SECONDARIA I GRADO DI BRUSAPORTO - A.S. 2021\/22<\/td>\n                <td> 270,00<\/td>\n                <td> 0,00<\/td>\n                <td>05\/11\/2021<br>N.D.<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>L&#039;IMPRONTA COOPERATIVA SOCIALE (02197190164)<br>Aggiudicatari:<br>L&#039;IMPRONTA COOPERATIVA SOCIALE (02197190164)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z8833C5247<\/label><\/td>\n                <td>ORDINE PER FORNITURA DI GIOCHI SPECIFCI PER ALUNNI DA N.3 PLESSI PRIMARIE D&#039;ISTITUTO<\/td>\n                <td> 114,75<\/td>\n                <td> 114,75<\/td>\n                <td>05\/11\/2021<br>10\/11\/2021<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON s.r.l. (01063120222)<br>Aggiudicatari:<br>EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON s.r.l. (01063120222)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z3133D38C5<\/label><\/td>\n                <td>ORDINE PER FORNITURA DI N.1 DAE PER IL PL. PRIMARIA DI BAGNATICA<\/td>\n                <td> 1.006,20<\/td>\n                <td> 0,00<\/td>\n                <td>09\/11\/2021<br>N.D.<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>GRUPPO SPAGGIARI PARMA  S.p.a. (00150470342)<br>Aggiudicatari:<br>GRUPPO SPAGGIARI PARMA  S.p.a. (00150470342)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZBD33C422B<\/label><\/td>\n                <td>ORDINE PER FORNITURA DI N.1 LAVATRICE PER PLESSO PRIMARIA DI BAGNATICA<\/td>\n                <td> 407,27<\/td>\n                <td> 407,27<\/td>\n                <td>05\/11\/2021<br>17\/11\/2021<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>MARCHESI ROBERTO (03265930168)<br>Aggiudicatari:<br>MARCHESI ROBERTO (03265930168)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z0A33A4EE8<\/label><\/td>\n                <td>ORDINE PER RINNOVO SERVIZIO DI AMM.RE DI SISTEMA PER LA SEDE D&#039;STITUTO<\/td>\n                <td> 600,00<\/td>\n                <td> 600,00<\/td>\n                <td>27\/10\/2021<br>09\/12\/2021<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>PC CENTER BERGAMO S.r.l. (02170060160)<br>Aggiudicatari:<br>PC CENTER BERGAMO S.r.l. (02170060160)<br><\/small><\/td><\/tr><tfoot>\n                  <tr>\n                    <td>Totali<\/td>\n                    <td>Numero Lotti: <strong>158<\/strong><\/td>\n                    <td>235.532,15<\/td>\n                    <td>182.543,09<\/td>\n                    <td><\/td>\n                  <\/tr>\n                  <tr>\n                    <td colspan=\"2\">\n                        Tabella generata in <b>0.017 secondi<\/b>\n                    <\/td>\n                    <td colspan=\"3\" style=\"text-align:right;\">Scarica in <a href=\"https:\/\/lnx.icbagnatica.edu.it\/AT\/avcp\/2021a.xml\" target=\"_blank\" title=\"File .xml\"><button>XML<\/button><\/a>\n                <a download=\"Istituto Comprensivo &quot;Bagnatica&quot;-gare2021.xls\" href=\"#\" onclick=\"return ExcellentExport.excel(this, 'gare', 'Gare');\"><button>EXCEL<\/button><\/a>\n                <a download=\"Istituto Comprensivo &quot;Bagnatica&quot;-gare2021.csv\" href=\"#\" onclick=\"return ExcellentExport.csv(this, 'gare');\"><button>CSV<\/button><\/a><\/td><\/tr>\n                <\/tfoot><\/tbody><\/table><div class=\"clear\"><\/div>        <script>\n        (function(document) {\n            'use strict';\n            var LightTableFilter = (function(Arr) {\n                var _input;\n                function _onInputEvent(e) {\n                    _input = e.target;\n                    var tables = document.getElementsByClassName(_input.getAttribute('data-table'));\n                    Arr.forEach.call(tables, function(table) {\n                        Arr.forEach.call(table.tBodies, function(tbody) {\n                            Arr.forEach.call(tbody.rows, _filter);\n                        });\n                    });\n                }\n                function _filter(row) {\n                    var text = row.textContent.toLowerCase(), val = _input.value.toLowerCase();\n                    row.style.display = text.indexOf(val) === -1 ? 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